常德市医疗保障局2022年部门预算公开

目  录

    第一部分：2022年部门预算说明

一、部门基本概况

    （一）职能职责

    （二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

    第二部分：2022年部门预算公开表

第一部分：2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1.拟订全市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的地方性政策、规划、标准并组织实施。

2.组织制定并实施全市医疗保障基金监督管理办法，监督管理相关医疗保障基金,建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3.组织制定全市医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制，组织并实施长期护理保险制度改革。

4.根据上级部门药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，进行系统维护并组织实施。

5.根据上级部门药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制。

6.执行国家和省药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施。

7.制定全市定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8.负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。指导和监督全市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障经办业务工作。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域国内外合作交流。

9.完成市委、市政府和国家、省医疗保障局交办的其他任务。

（二）机构设置

根据市编委办核定，市医疗保障局局内设科室5个，所属事业单位2个，全部纳入2022年部门预算编制范围。

内设科室分别是办公室、基金监督管理科、医药价格和招标采购科、待遇保障和医药服务管理科、规划财务和法规科。

所属事业单位分别是市医疗保障事务中心、市医疗保障基金核查和大数据中心。

二、部门预算单位构成

纳入2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：市医疗保障事务中心。

三、部门收支总体情况

2022年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入为经费拨款。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括市医疗保障局归口管理使用的基金监督管理、医药价格和招标采购等专项资金；主要涉及卫生健康支出、住房保障支出。还包括市医疗保障事务中心归口管理使用的事业运行、优抚救济配套专项资金；主要涉及卫生健康支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

2022年市医疗保障局没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2022年年初收入预算数13192.43万元，其中，一般公共预算拨款13192.43万元（经费拨款13192.43万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元）；政府性基金预算拨款0万元。2022年收入预算较上年增加678.1万元，增长5.42%，主要是经费拨款增加678.1万元，主要原因是城乡居民基本医疗市级补助收入增加了730.49万元，而事业运行类项目收入减少了52.39万元。

（二）支出预算。2022年年初支出预算数13192.43万元，其中，基本支出1283.96万元，项目支出11908.47万元。主要包括卫生健康支出13013.31万元，社会保障和就业支出88.56万元，住房保障支出90.56万元。2022年支出预算较上年增加678.1万元，增长5.42%，主要是项目支出增加678.1万元，主要原因是城乡居民基本医疗市级补助支出增加了730.49万元，而事业运行类项目支出减少了52.39万元。

四、一般公共预算拨款收支情况

2022年一般公共预算拨款收入13192.43万元，支出包括：卫生健康支出13013.31万元，占98.64%；社会保障和就业支出88.56万元，占0.67%；住房保障支出90.56万元，占0.69%。2022年一般公共预算拨款规模较上年增加678.1万元，增长5.42%，主要是项目支出增加678.1万元，主要原因是城乡居民基本医疗市级补助支出增加了730.49万元，而事业运行类项目支出减少了52.39万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出：市医疗保障局2022年一般公共预算基本支出年初预算数为1283.96万元，其中：人员经费1076.5万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金以及退休费102.74万元；公用经费207.46万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、租赁费、工会经费、福利费、培训费、会议费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

（二）项目支出：市医疗保障局2022年一般公共预算项目支出年初预算数为11908.47万元，其中事业运行经费296万元，主要用于医疗保障政策管理专项、医疗保障业务管理专项、城乡居民医保工作、基金管理专项、异地就医联网专项、DIP试点工作、信息平台及审核平台专项等方面；特定项目专项11612.47万元，主要用于城乡居民基本医疗市级补助、离休干部医疗专项资金、公务员医疗补助专项资金、重特大疾病医疗保障、新中国成立初期参加革命工作的部分退休干部医疗补贴等方面。

五、政府性基金预算拨款收支情况

市医疗保障局2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2022年市医疗保障局运行经费预算207.46万元，较上年预算减少17.86万元，下降7.93%。其减少原因为减少了物业管理费。

（二）“三公”经费预算情况。2022年市医疗保障局“三公”经费预算数为16万元，其中：公务接待费7万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费9万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费9万元）。2022年“三公”经费预算较上年减少7.66万元，下降32.38%。其减少原因为按要求严格控制“三公”费用预算安排。

（三）一般性支出情况。2022年市医疗保障局会议费预算4万元，拟召开全市医疗保障暨党风廉政建设工作会、全市医疗保障工作半年工作会议等会议，人数约200人次，主要包含会场费用、会议餐费等内容；培训费预算6万元，拟开展医保信息系统、DIP国家试点等培训，人数约300人次，主要内容为新系统上线相关业务培训；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况。2022年市医疗保障局政府采购预算总额149.27万元，其中：货物采购预算61.77万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算87.5万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2021年12月底，市医疗保障局及所属预算单位共有车辆2台，其中：公务车辆2台，行政执法车辆0台，应急专用车辆0台，其他车辆0台。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车0辆。

（六）预算绩效目标说明。本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为13192.43万元，其中，基本支出1283.96万元，项目支出11908.47万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年部门预算公开表

    常德市医疗保障局2022年预算公开表.xlsx

 注：报表中空表表示本部门无相关收支情况。