常德市医疗保障局2020年部门决算公开

目    录

第一部分常德市医疗保障局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

  第一部分  

常德市医疗保障局单位概况  

一、 部门职责

（一）拟订全市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的地方性政策、规划、标准并组织实施。

（二）组织制定并实施全市医疗保障基金监督管理办法，监督管理相关医疗保障基金,建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）组织制定全市医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制，组织并实施长期护理保险制度改革。

（四）根据上级部门药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，进行系统维护并组织实施。

（五）根据上级部门药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制。

（六）执行国家和省药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施。

（七）制定全市定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（八）负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。指导和监督全市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障经办业务工作。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域国内外合作交流。

（九）完成市委、市政府和国家、省医疗保障局交办的其他任务。

    二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据市编委办核定，本单位内设科室5个，所属事业单位1个，全部纳入2020年部门决算编制范围。

其中内设科室分别是：办公室、规划财务和法规科、待遇保障和医药服务管理科、医药价格和招标采购科、基金监督管理科。

所属事业单位是：常德市医疗保障事务中心。

  （二）决算单位构成。本单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：常德市医疗保障局单位本级以及所属预算单位常德市医疗保障事务中心。

第二部分

部门决算表

（详见附表，表格以excle形式作为附件上传）

 第三部分 

2020年度部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入、支出总计1550.9万元。其中：比上年增加214.9万元，增长13.94%；变化的主要原因：2020年度为常德市医疗保障局组建以来第一个完整运行年度，使得工资福利支出增加了218.72万元。

二、收入决算情况说明

2020年收入合计1543.47万元，其中：财政拨款收入1528.33万元，占99.02%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入15.14万元，占0.98%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1550.9万元，其中：基本支出1428.6万元，占92.11%；项目支出122.3万元，占7.89%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。      

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入、支出总计1528.33万元。其中：比上年增加167.15万元，增长12.28%；变化的主要原因：2020年度为常德市医疗保障局组建以来第一个完整运行年度，使得工资福利支出增加了218.72万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1535.76万元，占本年支出合计的99.02%。与上年相比，增加199.88万元，增长14.96%，主要原因是：2020年度为常德市医疗保障局组建以来第一个完整运行年度，使得工资福利支出增加了218.72万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1535.76万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.31万元，占0.02%。卫生健康（类）支出411.13万元，占26.77%。住房保障（类）支出80.12万元，占5.22%。社会保障和就业（类）支出1044.2万元，占67.99%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1259.41万元，支出决算数为1535.76万元，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算数为0.31万元，支出决算数为0.31万元。

2、卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算数为294.32万元，支出决算数为348.73万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年度为常德市医疗保障局组建以来第一个完整运行年度，使得工资福利支出增加了218.72万元。

3、卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。

年初预算数为18.41万元，支出决算数为18.41万元。

4、卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理支出（项）。

年初预算数为60万元，支出决算数为43.99万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：2020年度医保改革涉及的部分项目需跨年度组织实施，项目的专项经费需跨年度使用。

5、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算数为71.49万元，支出决算数为80.12万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费基数调整增加。

6、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。

年初预算为785.86万元，支出决算为1013.17万元，完成年初预算的128.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是：集中体现在工资福利支出的增长，主要是由工资调标和人员的增加导致的。

7、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为67.23万元，支出决算为31.02万元，完成年初预算的46.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分退休人员费用进入其他部门经济科目核算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1413.46万元，其中：人员经费1144.95万元，占基本支出的81%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、社保缴费、其他工资福利支出等；公用经费268.51万元，占基本支出的19%，主要包括办公费、会议费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、差旅费、公务接待费、印刷费、邮电费、咨询费、维修（护）费、培训费、劳务费其他商品服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为30万元，支出决算为19.83万元，完成预算的66.1%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是无此项支出；与上年相比减少0万元，减少0%,减少的主要原因是无此项支出。

公务接待费支出预算为15万元，支出决算为2.75万元，完成预算的18.33%，决算数小于预算数的主要原因是按照财政相关规定，严控公务接待费，厉行节约；与上年相比增加0.92万元，增长50.79%,增长的主要原因是2019年度本单位初始设立，人员逐步到位，大部分业务工作尚未开展。今年较去年相比是第一个完整运行年度，与各区县和省里的业务交流有所增加，从而使得公务接待次数增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为15万元，支出决算为17.08万元，完成预算的113.87%，决算数大于预算数的主要原因是本年度因医保改革重点工作到各区县检查指导租用车辆，增加了租车费用；与上年相比增加6.33万元，增加58.89%,增长的主要原因是医保市级统筹、基金监督检查（含省局组织的飞行检查）等重点工作需求租用车辆，共计8.27万元。。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.75万元，占13.87%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算17.08万元，占86.13%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：无此项支出。

2、公务接待费支出决算为2.75万元，全年共接待来访团组37个、来宾395人次，主要是基金飞行检查和业务往来发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为17.08万元，其中：公务用车购置费0万元，常德市医疗保障局（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费17.08万元，主要是汽车修理费、油费和租车费用支出。截止2020年12月31日，本部门（单位）开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收入安排的收支。 

九、关于机关运行经费支出说明

本单位2020年度机关运行经费支出268.51万元，比年初预算数增加56.63万元，增长26.73%。主要原因是：本年度为常德市医疗保障局成立以来第一个完整运行年度，较2019年增加了医保市级统筹、医保电子凭证推广、基金监督飞行检查等医保改革的重点任务，使得本年度公务用车运行维护费、劳务费、印刷费、宣传费用等费用支出明显增加。

    十、一般性支出情况

本单位2020年开支会议费4.58万元，均为三类会议，用于召开全市公立医疗机构医疗服务价格调整工作座谈会，人数23人，内容为全市公立医疗机构医疗服务价格调整；2020年全市医疗保障暨党风廉政建设工作会议，人数122人，内容为传达上级会议精神，分析我市2019年工作形势，部署2020年工作；城乡居民数据审核工作会，人数38人，内容为国家财政部湖南监管局审核城乡居民参保数据；全市公立医疗机构医用低值耗材和检验试剂集中采购、备案采购业务交流会，人数133人，内容为医用低值耗材和检验试剂集中采购、备案采购文件精神的传达和通报全市改革情况、医用低值耗材和检验试剂集中采购、备案采购；全市医疗保障市级统筹启动大会，人数104人，内容为安排部署市级统筹相关工作；2020年度城乡居民参保缴费工作调度会，人数48人，内容为2020年度城乡居民参保缴费工作安排部署；开支培训费1.62万元，均属于业务培训，用于开展全市医疗保障法制培训，人数99人，内容为行政执法相关制度的授课；常德市医疗保障市级统筹基金预算与收支管理培训会，人数48人，内容为医疗保障市级统筹基金预算与收支管理办法的学习；无节庆、晚会、论坛、赛事活动支出。

    十一、关于政府采购支出说明

本单位2020年度政府采购支出总额6.59万元，其中：政府采购货物支出2.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.92万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

    十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

    十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

1.做好医疗保障全覆盖工作，全市基本医疗保险参保率稳定在95%。

2.全面落实医疗保障减免缓征政策，减轻企业负担。

3.完成市公立医疗机构医用低值耗材和检验试剂集中采购和交易改革。

4.积极推进医保支付方式改革，合理调整医疗服务价格，减轻群众看病负担；调整按病种收付费标准，扩大按病种收付费范围。

5.落实“一件事一次办”要求，对湖南省第一批“一件事一次办”涉及医保的“居民参保、生育津贴领取、异地就医结算”三个事项的提交材料、办理流程、办结时限进行优化、精简、提速，简化群众办事。

6.抓好医疗保障扶贫工作，确保建档立卡贫困人口参保率达到100%、一站式结算资金到位率100%、贫困人口县域内综合报销比例达到90%。

7.全面做实全市医疗保障市级统筹，确保10月1日前全面实行医疗保障市级统筹制度。

8.认真履行绩效评估责任部门主体责任，按要求抓好所负责内容的评估工作。

 第四部分 

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附  件

常德市医疗保障局2020年度部门整体支出绩效自评报告.doc

常德市医疗保障局2020年部门决算公开表.xls