目 录
第一部分 常德市医疗保障事务中心单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分
常德市医疗保障事务中心
单位概况
一、部门职责
(一)负责市本级各类单位职工医疗保险和生育保险参保登记、人员异动、数据测算的经办工作。
(二)负责市本级医疗保险、生育保险定点协议医药机构服务协议的经办工作。
(三)负责市本级医疗保险、生育保险统筹基金和个人账户基金的经办工作。
(四)负责市本级医疗保险特殊病种的经办工作。
(五)负责市本级职工大病医疗互助和重特大疾病保障的经办工作。
(六)负责市本级公务员医疗补助的经办工作。
(七)负责市本级离休人员等特殊群体医疗待遇的经办和医疗费用筹集、支付工作。
(八)负责全市医疗保障信息网络系统的开发运用和数据库的日常维护, 负责市本级医疗保障信息网络系统的维护和社会保障卡医疗保障功能的应用。
(九)负责参保人员跨统筹区域就医事务和医疗费用的审核支付。
(十)负责医疗救助和医疗价格、招标采购的相关事务性工作。
(十一)参与编制市本级医疗保险、生育保险基金的财务预、决算, 负责市本级各项相关基金的内控稽核、综合统计工作。
(十二)参与对区县(市)医疗保障经办机构的业务指导工作。
(十三)承担市医疗保障局交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。根据市编委办核定，市医疗保障事务中心内设科室11个，所属事业单位0个，全部纳入2021年单位预算编制范围。
内设科室分别是办公室、财务部、参保权益部、门诊慢病服务所、特殊人员医疗保障部、医药价格和招标采购部、医疗救治服务部、稽核内控部、待遇审核服务所（生育保障部）、异地就医结算服务所、补充医疗保障所。
所属事业单位分别是：无。
（二）决算单位构成。本单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：常德市医疗保障事务中心单位本级。
第二部分
部门决算表
（详见附表，表格以excle形式作为附件上传）
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入、支出总计分别为1119.85万元。与上年相比，减少14.47万元，减少1.28%，与去年基本持平，财政补助收入略有减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1112.95万元，其中：财政拨款收入1097.81万元，占98.64%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入15.14万元，占1.36%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1117.99万元，其中：基本支出1058.09万元，占94.4%；项目支出59.90万元，占5.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入、支出总计分别为1104.71万元，与上年相比，减少29.61万元,减少2.61%，与去年相比基本持平略有减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出合计1102.85万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少24.58万元，减少2.18%，主要是因为基本支出的减少，我单位严控各项支出，厉行节约，降低了公用经费。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出1102.85万元，主要用于以下方面：社会保障和就业类支出1044.2万元，占94.68%；住房保障类支出58.65万元，占5.32%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为905.09万元，支出决算数为1102.85万元，完成年初预算的121.84%，其中：
1.社会保障和就业（类）支出人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。
年初预算为785.86万元，支出决算为1013.17万元，完成年初预算的128.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是：集中体现在工资福利支出的增长，主要是由工资调标、和人员的增加导致的。
2.社会保障和就业（类）支出行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为67.23万元，支出决算为31.02万元，完成年初预算的46.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分退休人员费用进入其他部门经济科目核算。
3.住房保障（类）支出住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为52万元，支出决算为58.66万元，完成年初预算的112.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资调整，人员增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出1042.95万元，其中：人员经费883.51万元，占基本支出的84.71%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费159.44万元，占基本支出的15.29%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为10.5万元，支出决算为4.76万元，完成预算的45.33%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是无；与上年相比减少0万元，减少0%,减少的主要原因是无。
公务接待费支出预算为6万元，支出决算为0.4万元，完成预算的6.67%，决算数小于预算数的主要原因是单位严控公务接待费，厉行节约；与上年相比减少0.2万元，减少33.33%,减少的主要原因是单位严控公务接待费，厉行节约。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为4.5万元，支出决算为4.36万元，完成预算的96.89%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行年初预算，节约不必要开支；与上年相比减少1.51万元，减少25.72%,减少的主要原因是严格执行年初预算，节约不必要开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.4万元，占8.4%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算4.36万元，占91.6%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。
2、公务接待费支出决算为0.4万元，全年共接待来访团组8个、来宾55人次，主要是常德市各区县医疗保障事务中心来我单位交流学习发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.36万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费4.36万元，主要是汽车维护修理费用和燃油费支出。截止2020年12月31日，本部门（单位）开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收入安排的支出
九、关于机关运行经费支出说明
本单位2020年度机关运行经费支出159.44万元，比上年决算减少43.16 万元，降低21.30%。主要原因是：单位厉行节约，严控各项运行经费开支，对比上年有所减少。
十、一般性支出情况
本单位2020年开支会议费0.6万元，用于召开全市医疗保障经办政务服务事项清单制度会议以及医保工作会议，人数98人，为三类会议，内容为全市医疗保障经办政务服务事项清单制度探讨；开支培训费0万元，人数0人，未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等活动。
十一、关于政府采购支出说明
本单位2020年度政府采购支出总额2.67万元，其中：政府采购货物支出2.67 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
积极组织推进预算绩效管理工作。一是成立了专门的绩效评价工作小组，采取听情况介绍、看相关资料、查财务记录等形式，对2020年度整体支出进行了一次全面梳理检查和自我评价。二是探索项目预算绩效目标运行监控，监控绩效目标如期完成。三是根据《常德市单位整体支出绩效评价指标体系》评分，常德市医疗保障事务中心得分95分，单位整体支出绩效为“优秀”，总的来说常德市医疗保障事务中心的各项工作推进有力。四是加强绩效评价结果利用，根据组织开展项目绩效评价发现的问题，作为编制下一年度部门预算主要依据。
第四部分
名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
附件2-常德市医疗保障事务中心2020年度整体支出绩效自评报告.doc
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