目 录
第一部分：常德市医疗保障局2020年部门预算编制说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款收支情况
（一）基本支出
（二）项目支出
五、“三公”经费预算情况
六、政府性基金预算拨款收支情况
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关（单位）运行经费
（二）政府采购情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）绩效目标设置情况
八、名词解释
第二部分：常德市医疗保障局部门预算公开表格
第一部分：市医疗保障局2020年部门预算编制
说 明
（汇 总）
一、部门基本概况
（一）职能职责
1.拟订全市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的地方性政策、规划、标准并组织实施。
2.组织制定并实施全市医疗保障基金监督管理办法，监督管理相关医疗保障基金,建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。
3.组织制定全市医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制，组织并实施长期护理保险制度改革。
4.根据上级部门药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，进行系统维护并组织实施。
5.根据上级部门药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制。
6.执行国家和省药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施。
7.制定全市定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。
8.负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。指导和监督全市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障经办业务工作。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域国内外合作交流。
9.完成市委、市政府和国家、省医疗保障局交办的其他任务。
（二）机构设置
根据市编委办核定，市医疗保障局内设科室5个，所属事业单位1个，全部纳入2020年部门预算编制范围。
内设科室分别是办公室、基金监督管理科、医药价格和招标采购科、待遇保障和医药服务管理科、规划财务和法规科。
所属事业单位是市医疗保障事务中心。
二、部门预算单位构成
纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：市医疗保障事务中心。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入为经费拨款。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括市医疗保障局归口管理使用的基金管理专项经费、信息系统维护经费、医药价格和招标采购专项经费、宣传经费、企业高工“两个救助”资金等专项资金；主要涉及卫生健康服务。还包括市医疗保障事务中心归口管理使用的事业运行、优抚救济配套专项资金；主要涉及卫生健康支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。
2020年市医疗保障局、市医保中心均无政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。
（一）收入预算。2020年医保局年初收入预算数为13117.78万元，其中，一般公共预算拨款13117.78万元，占100%（经费拨款13117.78万元，占100%；纳入预算管理的非税收入拨款0万元，占0%）；政府性基金预算拨款0万元，占0%；财政专户管理的非税收入拨款0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%。其中：医保局市本级收入预算较上年增加（减少）_万元，增长（下降）_%，主要是经费拨款（或其他资金来源）增加（减少）_万元，主要原因是本单位为2019年机构改革新组建单位，无以前年度相关数据进行对比。市医保中心收入预算较上年增加7240.06万元，增幅136.69%，主要是经费拨款增加7240.06万元，主要原因是增加了城乡居民基本医疗市级补助资金8500万元。
（二）支出预算。市医保局2020年初预算支出数为13117.78万元。其中，市医保局本级年初支出预算数为559.32万元，包括基本支出294.32万元，占52.62%；项目支出265万元，占47.38%。主要包括行政运行支出、医疗保障政策管理支出。2020年支出预算较上年增加（减少）_万元，增长（下降）_%，主要是人员经费（公用经费、项目支出等）增加（减少）_万元，主要原因是本单位为2019年机构改革新组建单位，无以前年度相关数据进行对比。市医保中心年初支出预算数为12558.46万元，包括基本支出764.09万元，占6.08%；项目支出11794.37万元，占93.92%。主要包括社会保障和就业支出8567.23万元，住房保障支出52万元，卫生健康支出3939.23万元。本年度支出预算较上年增加7240.06万元，增幅136.69%，主要是人员经费减少58.06万元，公用经费减少37.34万元，项目支出增加7335.46万元，主要原因是增加了城乡居民基本医疗市级补助资金8500万元，增加建国初期参加革命工作的部分退休干部医疗补贴33.6万元，增加破产改制企业退休人员大病互助单位部分204.86万元，公务员医疗补助减少1000万元， 特殊人群医疗费减少401.9万元，减少破产置换企业退休军转干部提高个人账户医疗项目0.15万元，减少离休干部配偶、遗孀基本医疗和大病互助项目0.95万元。
四、一般公共预算拨款收支情况
2020年医保局一般公共预算拨款收入共计13117.78万元，其中：市医保局本级收入为559.32万元，支出包括：卫生健康支出559.32万元，占收入的100%。本年度一般公共预算拨款规模较上年增加（减少）_万元，增长（下降）_%，主要是人员经费（或公用经费、项目支出等）增加（减少）_万元，主要原因是本单位为2019年机构改革新组建单位，无以前年度相关数据进行对比。市医疗保障中心收入为12558.46万元，支出包括：社会保障和就业支8567.23万元，占68.22%；住房保障支出52万元，占0.41%；卫生健康支出3939.23万元，占31.37%。本年度一般公共预算拨款规模较上年增加7240.06万元，增幅136.69%，主要是人员经费减少58.06万元，公用经费减少37.34万元，项目支出增加7335.46万元，主要原因是增加了城乡居民基本医疗市级补助资金8500万元。增加建国初期参加革命工作的部分退休干部医疗补贴33.6万元，增加破产改制企业退休人员大病互助单位部分204.86万元，公务员医疗补助减少1000万元， 特殊人群医疗费减少401.9万元，减少破产置换企业退休军转干部提高个人账户医疗项目0.15万元，减少离休干部配偶、遗孀基本医疗和大病互助项目0.95万元。具体安排情况如下：
（一）基本支出：市医疗保障局2020年一般公共预算基本支出年初数共计1058.41万元。
市医疗保障局本级基本支出年初预算数为294.32万元，其中：人员经费214.31万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、基本养老保险、住房公积金；公用经费80.01万元，包括：办公费、公务接待费、劳务费、维修（护）费、公务费、物业管理费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、公务交通补贴。
市医疗保障事务中心基本支出年初预算数为764.09万元，其中：人员经费632.22万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出共计564.99万元以及退休费67.23万元；公用经费131.87万元，包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。
（二）项目支出：市医疗保障局2020年一般公共预算项目支出年初预算数共计12059.37万元。
市医疗保障局本级项目支出年初预算数为265万元，其中：基金管理专项经费20万元，主要用于市级统筹过程中政策拟定、资产审计、检查考评及其他相关工作；企业高工“两个救助”资金205万元，主要用于企业退休的高级工程师享受的“两个救助”——临时救助、医疗救助；信息系统维护经费10万，主要用于医保信息系统维护及光纤租赁；宣传经费20万元，主要用于微信公众号及报社网站政策业务经办宣传；医药价格和招标采购专项经费10万元，主要用于全市公立医疗机构医用低值耗材及检验试剂集中采购和交易工作经费；全市基本医疗服务价格信息监测和信息发布工作经费；全市公立医疗机构新增医疗服务定价项目。
市医疗保障事务中心项目支出年初预算数为11794.37万元，其中：事业运行经费181万元，主要用于城乡居民医保工作、短信平台费、特殊人群体检费、异地就医联网专项、医保基金智能审核平台维护、基金专项管理等方面；优抚救济配套专项11613.37万元，主要用于特殊人群医疗费、公务员医疗补助、破产置换企业退休军转干部提高个人账户医疗费、建国初期参加革命工作的部分退休干部医疗补贴、重特大疾病医疗保障、破产改制企业退休人员大病互助缴费补贴、城乡居民基本医疗市级补助等方面。
五、“三公”经费预算情况
2020年市医疗保障局“三公”经费预算数共计23万元。
市医疗保障局本级“三公”经费预算数为12.5万元，其中：公务接待费9万元，公务用车购置及运行费3.5万元（公务用车购置费0万元、公车运行维护费3.5万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较上年增加（减少）_万元，增长（下降）_%。原因是本单位为2019年机构改革新组建单位，无以前年度相关数据进行对比。
市医疗保障事务中心“三公”经费预算数为10.5万元，其中：公务接待费6万元，公务用车购置及运行费4.5万元（公务用车购置费0万元、公车运行维护费4.5万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较上年减少2.5万元，下降19.23%。其减少原因为我单位厉行节约，严控“三公经费”。
六、政府性基金预算拨款收支情况
市医疗保障局及所属单位2020年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关（单位）运行经费。2020年市医疗保障局运行经费一般公共预算拨款预算共计211.88万元。
市医疗保障局本级本年度经费预算数为80.01万元，较上年预算增加（减少）_万元，增长（下降）_%。其原因为本单位为2019年机构改革新组建单位，无以前年度相关数据进行对比。
市医保中心本年度运行经费预算数为131.87万元，较上年预算减少37.34万元，下降22.06%。其减少原因为机构运转及“三公”经费等运行经费节约。
（二）政府采购情况。2020年市医疗保障局政府采购预算总额79.2万元。
市医疗保障局本级政府采购预算数为36.7万元，其中：货物类采购预算12.2万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算24.5万元。市医保中心政府采购预算总额42.5万元，其中：货物类采购预算17万元、服务类采购预算25.5万元。
（三）国有资产占有使用情况。截至2019年12月31日，市医疗保障局及所属各预算单位共有车辆2台，其中：公务车辆2台，行政执法车辆、应急专用车辆、其他车辆均无。无单位价值50万元以上的通用设备（专用设备），无单位价值100万元以上的通用设备（专用设备）。
（四）绩效目标设置情况。
2019年市医疗保障局整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款共计5138.4万元。市医疗保障局本级涉及拨款0万元，其中：项目绩效目标涉及一般公共预算拨款0万元。市医疗保障事务中心涉及拨款5138.4万元，其中：项目绩效目标涉及一般公共预算拨款4458.91万元。
2020年市医疗保障局整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款共计13117.78万元。市医疗保障局本级涉及预算拨款559.32万元，其中：项目绩效目标涉及一般公共预算拨款0万元。市医保中心涉及预算拨款12558.46万元，其中：项目绩效目标涉及一般公共预算拨款11794.37万元。
八、名词解释
1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
4.机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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