常德市医疗保障局2024年部门预算公开
目 录
第一部分：2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款收支情况
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算拨款收支情况
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
（二）“三公”经费预算情况
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分：2024年部门预算公开表
第一部分：2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1.拟订全市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的地方性政策、规划、标准并组织实施。
2.组织制定并实施全市医疗保障基金监督管理办法，监督管理相关医疗保障基金,建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。
3.组织制定全市医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制，组织并实施长期护理保险制度改革。
4.根据上级部门药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，进行系统维护并组织实施。
5.根据上级部门药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制。
6.执行国家和省药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施。
7.制定全市定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。
8.负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。指导和监督全市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障经办业务工作。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域国内外合作交流。
9.完成市委、市政府和国家、省医疗保障局交办的其他任务。
（二）机构设置
根据市编委办核定，市医疗保障局内设科室5个，所属事业单位2个，全部纳入2024年部门预算编制范围。
内设科室分别是办公室、基金监督管理科、医药价格和招标采购科、待遇保障和医药服务管理科、规划财务和法规科。
所属事业单位分别是市医疗保障事务中心、市医疗保障基金核查和大数据中心。
二、部门预算单位构成
纳入2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：市医疗保障事务中心。
三、部门收支总体情况
2024年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括经费拨款。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括市医疗保障局归口管理使用的医保基金监督管理专项资金；主要涉及社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。还包括常德市医疗保障事务中心归口管理使用的医保服务政策管理、公务员医疗补助、特殊人群体检费等专项资金；主要涉及卫生健康支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。
2024年市医疗保障局没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。
（一）收入预算。2024年年初收入预算数11836.44万元，其中，一般公共预算拨款11836.44万元（经费拨款11836.44万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元）；政府性基金预算拨款0万元。2024年收入预算较上年减少1305.97万元，下降9.94%，主要是经费拨款减少1305.97万元，主要原因是事业运行类项目及特定目标类资金压减。
（二）支出预算。2024年年初支出预算数11836.44万元，其中，基本支出1662.64万元，项目支出10173.8万元。主要包括社会保障和就业支出10227.55万元，卫生健康支出1499.89万元，住房保障支出109万元。2024年支出预算较上年减少1305.97万元，下降9.94%，主要原因一是人员经费增加143.46万元，原因为在职人员较上年增加3人以及退休人员基础绩效工资纳入部门预算；二是公用经费增加72.94万元，原因为财政部门提高了类档定额标准导致运转类支出相应有所增加；三是项目支出减少1522.37万元，主要原因是运转类项目支出按财政部门要求进行了削减，较上年减少84.8万元，特定目标类项目今年减少了两个项目的支出预算301.03万元，城乡居民基本医疗保险市级补助、公务员医疗补助等项目支出预算减少了1136.54万元。
四、一般公共预算拨款收支情况
2024年一般公共预算拨款收入11836.44万元，支出包括：社会保障和就业支出10227.55万元，占86.41%；卫生健康支出1499.89万元，占12.67%；住房保障支出109万元，占0.92%。2024年一般公共预算拨款规模较上年减少1305.97万元，下降9.94%，主要原因一是人员经费增加143.46万元，原因为在职人员较上年增加3人以及退休人员基础绩效工资纳入部门预算；二是公用经费增加72.94万元，原因为财政部门提高了类档定额标准导致运转类支出相应有所增加；三是项目支出减少1522.37万元，主要原因是运转类项目支出按财政部门要求进行了削减，较上年减少84.8万元，特定目标类项目今年减少了两个项目的支出预算301.03万元，城乡居民基本医疗保险市级补助、公务员医疗补助等项目支出预算减少了1136.54万元。具体安排情况如下：
（一）基本支出：市医疗保障局2024年一般公共预算基本支出年初预算数为1662.64万元，其中：人员经费1375.54万元，包括：基本工资313.85万元、津贴补贴144.56万元、奖金412.83万元、绩效工资37.1万元、机关事业单位基本养老保险缴费133.63万元、职工基本医疗保险缴费64.54万元、其他社会保障缴费7.59万元、住房公积金109万元、其他工资福利支出4.33万元以及退休费148.11万元；公用经费287.1万元，包括：办公费39.9万元、印刷费1万元、咨询费1.5万元、邮电费24.6万元、差旅费8.5万元、维修（护）费0.7万元、租赁费3.4万元、会议费3万元、培训费2.5万元、公务接待费6.5万元、劳务费55.42万元、工会经费12.66万元、福利费30.48万元、公务用车运行维护费6.5万元、其他交通费用58.6万元以及其他商品和服务支出31.84万元。
（二）项目支出：市医疗保障局2024年一般公共预算项目支出年初预算数为10173.8万元，其中事业运行经费152万元，主要用于医保基金监督管理、医保服务业务管理、医保服务政策管理等方面；特定目标类项目10021.8万元，主要用于离休干部医疗专项、特殊人群体检费、公务员医疗补助专项、城乡居民基本医疗市级补助等方面。
五、政府性基金预算拨款收支情况
市医疗保障局2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况。2024年市医疗保障局运行经费预算287.1万元，较上年预算增加72.94万元，增长34.06%。其增加原因为财政部门提高了部门预算运转类支出类档定额标准。
（二）“三公”经费预算情况。2024年市医疗保障局“三公”经费预算数为15万元，其中：公务接待费6.5万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费8.5万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费8.5万元）。2024年“三公”经费预算较上年减少1.5万元，下降9.09%。其减少原因为单位采取过“紧日子”措施，紧缩“三公经费”支出，节约公用经费。
（三）一般性支出情况。2024年市医疗保障局会议费预算3万元，拟召开医疗保障工作等会议，人数约240人次，主要包含医疗保障工作部署、经办等内容；培训费预算2.5万元，拟开展医保业务经办等培训，人数约200人次，主要内容为DIP支付方式改革、门诊统筹等培训。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况。2024年市医疗保障局政府采购预算总额8.5万元，其中：货物采购预算4万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算4.5万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2022年12月底，市医疗保障局及所属预算单位共有车辆2台，其中：其他车辆台。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车0辆。
（六）预算绩效目标说明。本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为11836.44万元，其中，基本支出1662.64万元，项目支出10173.8万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2024年部门（单位）预算公开表
注：报表中空表表示本部门（单位）无相关收支情况。
