常德市医疗保障事务中心2023年单位预算公开

目  录

第一部分：2023年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、单位预算单位构成

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分：2023年单位预算公开表

第一部分：2023年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

1.负责市本级各类单位职工医疗保险和生育保险参保登记、人员异动、数据测算的经办工作。

2.负责市本级医疗保险、生育保险定点协议医药机构服务协议的经办工作。

3.负责市本级医疗保险、生育保险统筹基金和个人账户基金的经办工作。

4.负责市本级医疗保险特殊病种的经办工作。

5.负责市本级职工大病医疗互助和重特大疾病保障的经办工作。

6.负责市本级公务员医疗补助的经办工作。

7.负责市本级离休人员等特殊群体医疗待遇的经办和医疗费用筹集、支付工作。

8.负责市本级医疗保障信息网络系统的日常维护工作。

9.承担全市医疗保险、生育保险参保人员跨统筹区域就医事务和医疗费用的审核支付和清算工作。

10.承担医疗救助和医疗价格、招标采购的相关事务性工作。

11.参与编制市本级医疗保险、生育保险基金的财务预、决算, 负责市本级各项相关基金的内控稽核、综合统计工作。

12.参与对区县(市)医疗保障经办机构的业务指导工作。

13.承担市医疗保障局交办的其他事项。

（二）机构设置

根据市编委办核定，市医疗保障事务中心内设科室11个，所属事业单位0个，全部纳入2023年单位预算编制范围。

内设科室分别是办公室、财务部、参保权益部、门诊慢病服务所、特殊人员医疗保障部、医药价格和招标采购部、医疗救助服务部、稽核内控部、待遇审核服务所（生育保障部）、异地就医结算服务所、补充医疗保障所。

所属事业单位分别是：无。

二、单位预算单位构成

我单位无二级预算单位，因此，纳入2023年单位预算编制范围的为常德市医疗保障事务中心本级。

三、单位收支总体情况

2023年单位预算即常德市医疗保障事务中心本级预算。收入包括经费拨款。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括常德市医疗保障事务中心归口管理使用的DIP国家试点工作、公务员医疗补助、特殊人群体检费等专项资金；主要涉及一般卫生健康支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

2023年常德市医疗保障事务中心没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2023年年初收入预算数12458.75万元，其中，一般公共预算拨款12458.75万元（经费拨款12458.75万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元）；政府性基金预算拨款0万元。2023年收入预算较上年增加8070.19万元，上升183.89%，主要是经费拨款增加8070.19万元，主要原因是新增加的特定类项目城乡居民基本医疗市级补助预算收入8259万元。

（二）支出预算。2023年年初支出预算数12458.75万元，其中，基本支出848.98万元，项目支出11609.77万元。主要包括卫生健康支出12286.67万元，社会保障和就业支出111.34万元，住房保障支出60.74万元。2023年支出预算较上年增加8070.19万元，上升183.89%，主要是项目支出增加8070.19万元，主要原因是新增加的特定类项目城乡居民基本医疗市级补助预算支出8259万元。

四、一般公共预算拨款收支情况

2023年一般公共预算拨款收入12458.75万元，支出包括：卫生健康支出12286.67万元，占98.62%；社会保障和就业支出111.34万元，占0.89%；住房保障支出60.74万元，占0.49%。2023年一般公共预算拨款规模较上年增加8070.19万元，上升183.89%，主要是项目支出增加8070.19万元，主要原因是新增加的特定类项目城乡居民基本医疗市级补助预算支出8259万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出：常德市医疗保障事务中心2023年一般公共预算基本支出年初预算数为848.98万元，其中：人员经费730.8万元，包括：社会保险缴费、奖金、基本工资、津贴补贴、其他工资福利支出、住房公积金、退休费；公用经费118.18万元，包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：常德市医疗保障事务中心2023年一般公共预算项目支出年初预算数为11609.77万元，其中事业运行经费150.4万元，主要用于城乡居民医保工作、基金管理专项、异地就医联网专项等方面；特定目标类项目11459.37万元，主要用于离休干部医疗专项、特殊人群体检费、公务员医疗补助专项、城乡居民基本医疗市级补助等方面。

五、政府性基金预算拨款收支情况

常德市医疗保障事务中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2023年常德市医疗保障事务中心运行经费预算118.18万元，较上年预算减少2.45万元，下降2.03%。其减少原因为按财政要求厉行节约、减少开支。

（二）“三公”经费预算情况。2023年常德市医疗保障事务中心“三公”经费预算数为8.5万元，其中：公务接待费3万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费5.5万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费5.5万元。2023年“三公”经费预算较上年减少1万元，下降10.53%。其减少原因为厉行节约，减少开支。

（三）一般性支出情况。2023年常德市医疗保障事务中心会议费预算2万元，拟召开医保工作会议，人数约150人次，主要包含医保工作经办等内容；培训费预算2万元，拟开展医保经办业务培训，人数约200人次，主要包含医保新系统、支付方式改革、门诊统筹等内容。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况。2023年常德市医疗保障事务中心政府采购预算总额10.5万元，其中：货物采购预算2万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算8.5万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2022年12月底，常德市医疗保障事务中心共有车辆1台，其中：其他车辆1台。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车0辆。

（六）预算绩效目标说明。本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为12458.75万元，其中，基本支出848.98万元，项目支出11609.77万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

附件2：常德市医疗保障事务中心2023年单位预算公开表.xlsx