常德市医疗保障局2023年部门预算公开

目  录

    第一部分：2023年部门预算说明

一、部门基本概况

    （一）职能职责

    （二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

    第二部分：2023年部门预算公开表

第一部分：2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1.拟订全市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的地方性政策、规划、标准并组织实施。

2.组织制定并实施全市医疗保障基金监督管理办法，监督管理相关医疗保障基金,建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3.组织制定全市医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制，组织并实施长期护理保险制度改革。

4.根据上级部门药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，进行系统维护并组织实施。

5.根据上级部门药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制。

6.执行国家和省药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施。

7.制定全市定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8.负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。指导和监督全市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障经办业务工作。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域国内外合作交流。

9.完成市委、市政府和国家、省医疗保障局交办的其他任务。

（二）机构设置

根据市编委办核定，市医疗保障局局内设科室5个，所属事业单位2个，全部纳入2023年部门预算编制范围。

内设科室分别是办公室、基金监督管理科、医药价格和招标采购科、待遇保障和医药服务管理科、规划财务和法规科。

所属事业单位分别是市医疗保障事务中心、市医疗保障基金核查和大数据中心。

二、部门预算单位构成

纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：市医疗保障事务中心。

三、部门收支总体情况

2023年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括经费拨款。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括市医疗保障局归口管理使用的基金监督管理、医药价格和招标采购等专项资金；主要涉及卫生健康支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。还包括常德市医疗保障事务中心归口管理使用的DIP国家试点工作、公务员医疗补助、特殊人群体检费等专项资金；主要涉及卫生健康支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

2023年市医疗保障局没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2023年年初收入预算数13142.41万元，其中，一般公共预算拨款13142.41万元（经费拨款13142.41万元，纳入预算管理的非税收入拨款0元）；政府性基金预算拨款0万元。2023年收入预算较上年减少50.02万元，下降0.37%，主要是经费拨款减少50.02万元，主要原因是基本支出增加了162.28万元，事业运行类项目收入减少了59.2万元，特定目标类收入减少了153.1万元。

（二）支出预算。2023年年初支出预算数13142.41万元，其中，基本支出1446.24万元，项目支出11696.17万元。主要包括社会保障和就业支出193.41万元，卫生健康支出12843.34万元，住房保障支出105.66万元。2023年支出预算较上年减少50.02万元，下降0.37%，主要是基本支出增加162.28万元，项目支出减少212.3万元，主要原因是基本支出增加了162.28万元，事业运行类项目收入减少了59.2万元，特定目标类收入减少了153.1万元。

四、一般公共预算拨款收支情况

2023年一般公共预算拨款收入13142.41万元，支出包括：卫生健康支出12843.34万元，占97.72%；社会保障和就业支出193.41万元，占1.47%；住房保障支出105.66万元，占0.81%。2023年一般公共预算拨款规模较上年减少50.02万元，下降0.37%，主要是基本支出增加162.28万元，项目支出减少212.3万元，主要原因是基本支出增加了162.28万元，事业运行类项目收入减少了59.2万元，特定目标类收入减少了153.1万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出：市医疗保障局2023年一般公共预算基本支出年初预算数为1446.24万元，其中：人员经费1232.08万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出以及退休费；公用经费214.16万元，包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：市医疗保障局2023年一般公共预算项目支出年初预算数为11696.17万元，其中事业运行经费236.8万元，主要用于医疗保障政策管理、城乡居民医保工作、基金管理专项、异地就医联网专项等方面；特定目标类项目11459.37万元，主要用于离休干部医疗专项、特殊人群体检费、公务员医疗补助专项、城乡居民基本医疗市级补助等方面。

五、政府性基金预算拨款收支情况

市医疗保障局2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2023年市医疗保障局运行经费预算214.16万元，较上年预算增加6.7万元，增长3.22%。其增加原因为在编在岗人员比上年增加3人导致定额定档经费有所增加。

（二）“三公”经费预算情况。2023年市医疗保障局“三公”经费预算数为16.5万元，其中：公务接待费7.5万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费9万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费9万元）。2023年“三公”经费预算较上年增加0.5万元，增长3.12%。其增加原因为信息化建设、支付方式改革、医药价格和招标采购、职工门诊统筹等医疗保障政策性事务增多，与外地沟通交流事务增多，导致公务接待费较上年预算增加0.5万元。

（三）一般性支出情况。2023年市医疗保障局会议费预算2.5万元，拟召开医疗保障工作会议，人数约180人次，主要包含医保工作经办等内容；培训费预算2万元，拟开展医保经办业务培训，人数约200人次，主要包含医保新系统、支付方式改革、门诊统筹等医疗保障政策性事务培训。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况。2023年市医疗保障局政府采购预算总额63.5万元，其中：货物采购预算4万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算59.5万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2022年12月底，市医疗保障局及所属预算单位共有车辆2台，其中：其他车辆2台。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车0辆。

（六）预算绩效目标说明。本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为13142.41万元，其中，基本支出1446.24万元，项目支出11696.17万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年部门预算公开表

注：报表中空表表示本部门无相关收支情况。

附件2：常德市医疗保障局部门2023年部门预算公开表.xlsx